Comprender los requisitos fiscales de las pequeñas empresas

Como propietario de una pequeña empresa, es crucial comprender los diferentes tipos de impuestos que se aplican a su empresa.

Los tipos más comunes de impuestos de los que son responsables las pequeñas empresas incluyen el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, el impuesto sobre las ventas y los impuestos sobre el empleo. Cada tipo de impuesto tiene sus propias normas y reglamentos, por lo que es importante que investigue y comprenda los requisitos específicos de su empresa.

La función de hoy de Hablemos ofrece información valiosa de expertos sobre cómo las pequeñas empresas pueden planificar con anticipación la temporada de impuestos, teniendo en cuenta los diferentes tipos de impuestos de los que pueden ser responsables.

Hablemos.

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Nathan Reichstein, presidente del Comité Asesor Empresarial, Moore Australia

“Para que las pequeñas empresas se mantengan al tanto de sus impuestos, aquí hay algunas cosas simples a considerar:

• Conoce tus registros fiscales y los plazos de presentación y pago de tus declaraciones de impuestos y declaraciones de actividad empresarial (BAS). La Oficina de Impuestos de Australia (ATO) ha estado aumentando sus actividades de cobro de deudas durante los últimos seis meses e incluso si se retrasa, es importante mantener una comunicación abierta con la ATO y entrar en planes de pago cuando sea necesario.
• Con el presupuesto federal a la vuelta de la esquina, esté atento a los cambios que hará el gobierno que puedan tener un impacto en su negocio. Algunas concesiones (p. ej., la cancelación total de los activos depreciados que introdujo el gobierno durante el COVID-19) están a punto de finalizar y tienen en cuenta este tipo de cosas en su planificación de fin de año.
• La ATO publica alertas de forma rutinaria a través de su sala de redacción para pequeñas empresas. Este es un gran servicio en el que las pequeñas empresas pueden obtener información (alertas por correo electrónico, seminarios web, etc.) directamente de la ATO en relación con los problemas que les afectan directamente.
• No hay sustituto para la experiencia y, en el período previo a fin de año, sería prudente hablar con un asesor fiscal y comercial en relación con todos los cambios que pueden afectar materialmente su negocio y ayudarlo a aprovechar las concesiones vigentes. .”

Nicole Kelly, Jefa de Confianza Fiscal y Fundadora de TaxTank

“Para comerciantes individuales, empresarios, dueños de propiedades y contribuyentes que hacen malabarismos con un trabajo diario y un ajetreo secundario, el tiempo de impuestos puede ser desalentador. Las aplicaciones comerciales proporcionan una P&L, sin embargo, los comerciantes individuales informan las ganancias en su declaración de impuestos individual, por lo que lo que realmente necesitan saber es cuánto impuesto pagarán teniendo en cuenta todos los demás ingresos de salarios, propiedades, comercio, etc. Necesitamos desacreditar el mito de que es poco lo que los contribuyentes pueden hacer para controlar o incluso obtener visibilidad de sus impuestos hasta que llega el momento de hacer su BAS trimestral o declaraciones de impuestos de fin de año fiscal. Una de las cosas más importantes que la gente puede hacer es cambiar esta mentalidad.

“La ATO es reconocida por sus diversas medidas enérgicas, incluida la más reciente contra los propietarios y las personas que trabajan desde casa, por lo que es importante que los contribuyentes no solo obtengan el control, sino también la confianza de que lo están haciendo bien y protegiéndose de costosos ajustes de auditoría. Al aprovechar el último software basado en la nube creado específicamente para individuos, los contribuyentes pueden obtener información sobre su situación fiscal y financiera que les permite tomar mejores decisiones a lo largo del año, en lugar de simplemente tratar de sobrevivir al proceso de declaración de impuestos anual. El sector empresarial ha tenido esta ventaja durante años, pero ahora es el momento de que las personas, los propietarios de hipotecas, los inversores, los comerciantes individuales y los estafadores secundarios se beneficien del mismo nivel de control y visibilidad para evitar sorpresas y eliminar las molestias de los impuestos”.

Rolf Howard, socio gerente, Owen Hodge Abogados

“Existen varios incentivos de depreciación de impuestos temporales que están diseñados para simplificar el proceso de depreciación para las pequeñas empresas, lo que podría contribuir en gran medida a minimizar el impuesto que paga este año.

“Las pequeñas empresas elegibles con un ingreso total de menos de $10 millones a partir del 1 de julio de 2026 y $2 millones de años anteriores, pueden acceder a gastos completos temporales que le permiten deducir inmediatamente un activo en el año en que se usa o instala por primera vez, utilizar una cuenta instantánea. cancelación de activos para activos que cuestan menos que el umbral relevante, y aprovechar un grupo general de pequeñas empresas que simplifica la deducción por depreciación.

“Es importante hablar con su contador y abogado para asegurarse de que está accediendo a los incentivos correctos y al mismo tiempo cumplir con la normativa fiscal pertinente”.

Steven Nicholson, cofundador y director ejecutivo, Retinue Accounting

“Administrar una pequeña empresa ya es bastante difícil sin tener que comprender una legislación fiscal compleja. Estos puntos clave ayudarán a que su negocio cumpla con las normas y minimice el costo de los impuestos:

1. Conozca las fechas límite en las que debe presentar sus Declaraciones de actividad comercial, declaración de impuestos de beneficios complementarios y declaración anual de impuestos de la empresa. Asegúrese de que sus pronósticos de flujo de efectivo permitan que los pagos se realicen en estas fechas. El uso de un agente fiscal para preparar y presentar estas declaraciones le brinda un mes adicional para presentar y pagar.
2. Son multas e intereses por presentación tardía. Presente a tiempo, incluso si no puede pagar, puede llamar a la ATO y organizar un plan de pago. Su contador puede obtener una exención de las multas por presentación tardía llamando a la ATO.
3. Tenga en cuenta los límites por encima de los cuales su empresa debe registrarse para ciertos impuestos, como GST e impuestos estatales sobre la nómina.
4. Guarde sus recibos de gastos y libros de registro de los vehículos de la empresa para maximizar sus deducciones y minimizar su gasto fiscal del año.

“Un buen contador debe respaldar su negocio durante todo el año, no solo en el momento de los impuestos, lo que le permite concentrarse en lo que es importante”.

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